Frequently Asked Question

Para anular un comprobante tipo Cupón / Nota de Débito / Factura con una Nota de Crédito:

1) Revisar la cuenta corriente el comprobante a anular.

2) Verificar el Código de Socio/Cliente a quien esta hecho el Comprobante (La Nota de Crédito se deberá realizar al mismo Socio/Cliente)



3) Buscar el socio/cliente en el Administrador de Socios/Clientes (se puede buscar por el filtro de "Código", buscando el mismo Código de Socio/Cliente del Paso 2.

4) Hacer clic en DÉBITO / CRÉDITO.



5) Elegir el tipo de Comprobante Nota de Crédito.



6) Cargar el concepto NC (Concepto NC), elegir el Periodo Deseado, Cantidad y Precio.



7) Una vez agregado el concepto hacer clic en ACEPTAR.



8) En este momento se creó la Nota de Crédito PERO AÚN NO ESTÁ APLICADA.
Si usted observa la cuenta corriente del socio/cliente (No es necesario, solo a modo ilustrativo) verá que hay una Nota de Crédito nueva en la solapa Pendientes.



9) Para Aplicar deberá Realizar un Recibo aplicando la NC y la FC o ND. El recibo quedará con importe en Cero.