Frequently Asked Question

Para emitir un reporte de Egresos:

1) Ir al módulo de Tesoreria.

2) Pago a Proveedores.

3) Elegir "Reporte de Ordenes de Pagos".

3) Hacer click en "Print" y luego en OK

4)

• Hacer click en Exportar a Egresos csv
• Indicar el Rango de Fechas
• Seleccionar lo que se quiere incluir en el reporte
• Hacer click en Mostrar Presentación Preliminar

5) Hacer clic en Comenzar.