Frequently Asked Question
Baja por Mora Art. 21
Last Updated 3 years ago
Desde el módulo de CLUB,
1) ir a SOCIOS -> BAJA AUTOMÁTICA POR MORA
2) Seleccionar la o las categorías de socios que se quiere dar de baja
3) Debes seleccionar el método por el cual quieres aplicar la baja
4) En la solapa Filtros debes seleccionar el tipo de socio:
- Tildar "Excluir los siguientes Tipos de Contratos" si se quiere obviar dar de baja a algún contrato. (Separar los cód. de los contratos por comas)
5) En la solapa Baja de Deuda se configura el tipo de cbtes de Ajuste para arreglar la Cta. Cte. del Socio:
-Se debe tildar "Generar Cbtes de Ajustes" y se activaran las opciones:
NOTA: (Si no se quiere generar los cbtes de Ajuste no tildar ninguna de las opciones)
6) Por ultimo en la solapa Procesar e Imprimir:
1) ir a SOCIOS -> BAJA AUTOMÁTICA POR MORA
2) Seleccionar la o las categorías de socios que se quiere dar de baja
3) Debes seleccionar el método por el cual quieres aplicar la baja
- Antigüedad de Deuda: Fecha hasta no inclusive que posea deuda.
- Cantidad Meses Impagos: Números de meses impagos.
4) En la solapa Filtros debes seleccionar el tipo de socio:
- TODOS: Dará de baja a todos los socios que posean el periodo de deuda configurado en la solapa 1.
- SOLO INDIVIDUALES: Dará de baja a solos los Socios INDIVIDUALES que posean la deuda.
- PERTENECIENTE A GRUPOS: se va a habilitar el tilde de "DAR DE BAJA A TODO EL GRUPO" aunque algunos integrantes no posean esa deuda.
- Tildar "Excluir los siguientes Tipos de Contratos" si se quiere obviar dar de baja a algún contrato. (Separar los cód. de los contratos por comas)
5) En la solapa Baja de Deuda se configura el tipo de cbtes de Ajuste para arreglar la Cta. Cte. del Socio:
-Se debe tildar "Generar Cbtes de Ajustes" y se activaran las opciones:
- Tipo Cbte Ajuste: Ajuste de toda la deuda posterior a la Fecha de cierre del Ejercicio.
- Tipo Cbte Ajuste a Futuro: Es el Ajuste de toda la deuda posterior a la Fecha de cierre del Ejercicio hasta la fecha del proceso que se realiza la baja por mora.
- Alias CS: Cuenta contable a donde ira el Ajuste de la CS.
- Alias Otros: Cuenta contable a donde ira el Ajuste de otras Actividades.
- Código Lote: Nombre para el Lote que se generan los cbtes de Ajuste.
NOTA: (Si no se quiere generar los cbtes de Ajuste no tildar ninguna de las opciones)
6) Por ultimo en la solapa Procesar e Imprimir:
- Fecha Proceso: Colocar la fecha en que se está realizando el proceso de baja por deuda.
- Criterio:
- Provisorio: Se mostrará la lista provisoria de los socios que cumplen con todos los filtros para la baja por deuda.
- Definitivo: Se realizará la baja definitiva de los socios que cumplen con todos los filtros > Se activara el campo "Motivo de Baja" colocar el cód. que corresponda.
- Se puede incluir Teléfonos y Email en el listado, también Notificarle a los socios la baja por mail. (Para este punto hay que parametrizar la plantilla del Mail T_Mail_Baja_Mora)
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