Frequently Asked Question

Este instructivo sirve para los casos en los que se necesite arreglar los movimientos que hayan quedado en una caja que no sea la correcta.

Si la caja en la que deben estar los movimientos se encuentra cerrada, se debe reabrir el período para poder arreglar la transferencia de la caja (en caso que se hubiese hecho) y cambiar los movimientos la caja en la que se encuentran a la caja correcta.

1) Reabrir la caja del período al cual se van a estar transfiriendo los movimientos, desde

Tesorería   ->   Caja   ->   Consulta de Períodos de Caja Generados 

-> Seleccionando la caja y luego "Reabrir"

2) Una vez abierto el período de destino de los comprobantes, seleccionamos "Ver movimientos" y luego "Ver Todos Mov." (si no aparece ningún movimiento, chequear desde la pestañea de "1 - Filtro" que no se este filtrando por fecha):

3) En caso de que se haya hecho una transferencia desde la caja en la que faltan los comprobantes: dentro de la pestañea "2 - Datos" donde se muestran todos los movimientos, seleccionar la transferencia entre cajas, luego "Marcar Ítem", luego anular el movimiento.

4) Una vez anulada la transferencia, nos dirigimos a la ventana de Períodos de Caja Generados, seleccionamos el período incorrecto donde se encuentran los comprobantes a mover y luego "Ver Movimientos":

5) Seleccionamos "Ver Todos Mov." y desde la pestañea "2 - Datos" seleccionamos todos los comprobantes que se deben transferir a la caja correcta posicionándonos sobre cada comprobantes a mover y seleccionando "Marcar Item" (a modo de ejemplo se muestran seleccionados en la imagen siguiente 33 comprobantes)

6) Una vez que ya estén todos los comprobantes necesarios marcados, seleccionamos "Cambiar Movimiento de Caja" y luego seleccionamos la caja correspondiente a donde mover los comprobantes:

7) Una vez que se hayan transferido los comprobantes a su caja correspondiente chequeamos los movimientos que quedaron en la caja incorrecta y que hayan ingresado a la caja correcta los comprobantes correspondientes.

Por ultimo volvemos a generar la transferencia (si es necesario) desde la caja correcta que abrimos previamente y la cerramos si debe quedar cerrada.