Frequently Asked Question

En el siguiente instructivo se encontrará una guía sobre la función de generación de lote de aplicación de comprobantes, disponible a partir de la versión 22.0215.

Para acceder a la función se debe ir:

1) Desde CLUB: Facturación y Cobranzas -> Administrador de Lote de Comprobantes -> Funciones Especiales -> Aplicación Masiva de Cbtes de Socios

2) Desde ERP: Procesos y Servicios -> Administrador de Lote de Comprobantes -> Funciones Especiales -> Aplicación Masiva de Cbtes de Socios

Una vez dentro de la ventana de Aplicación Automática de Comprobantes se muestran los siguientes campos para completar:

Periodo de Caja: La caja a donde deberán ingresar los recibos de aplicación

Tipo de Cbte. Recibo a Generar: El tipo de recibo que se va a utilizar para generar las aplicaciones

Fecha del Recibo: La fecha de los recibos de aplicaciones

Moneda: Tipo de moneda a utilizar, por defecto es PES (pesos argentinos)

Cotización: Valor de Cotización para los recibos

Tipo de Cbte. Origen (NC o Recibo de Pago a Cta): El Cbte a cancelar con la aplicación. Si no se completa este campo se tomará cualquier comprobante que el cliente tenga con saldo pendiente para cancelar (ya sea NC o recibo)

Lote: Código/Nombre que tendrán los recibos de aplicación

Descripción: Descripción del lote de los recibos de aplicación

Lote tipo: Este campo debe estar completado con el valor 3, ya que los lotes de tipo 3 son los de aplicación masiva

Id Producto: El producto a tener en cuenta al momento de elegir los comprobantes a aplicar. Ingresando este producto SOLO se aplicarán los comprobantes que tengan ese producto ingresado y que tengan saldo por cancelar

De los campos mencionados, los siguientes son campos OBLIGATORIOS (se deben completar para que el proceso puedan realizarse correctamente):

- Periodo de Caja

- Tipo de Cbte. Recibo a Generar

- Fecha del Recibo

- Lote

- Descripción

- Lote tipo

Los demas campos vienen configurados por defecto (Moneda, Cotización) o no son necesarios para que se realize el proceso de aplicación masiva.

Ya completados todos los campos, seleccionar Procesar para poder comenzar la apliación de los comprobantes.

Cuando haya terminado el proceso de aplicación masiva se podrá consultar el lote de los recibos de aplicación desde el Administrador de Comprobantes.