Frequently Asked Question

El proceso de Facturación por Lote permite Facturar de forma masiva contratos, generalmente este proceso se realiza antes de finalizar el mes en curso para generar la facturación del mes siguiente:
El proceso de Facturación por lote se recomienda ejecutar directamente en el servidor, en un momento donde los movimientos de caja sean pocos, ya que al ser un proceso que consume muchos recursos podría afectar al funcionamiento normal del sistema.

ATENCIÓN!: Si el lote de Facturación genera Facturas Electrónicas, se debe CERRAR en TODAS las PCs el Aprobador Electrónico (RECE), antes de generar el proceso, y MANTENERLO CERRADO hasta que el proceso de Facturación por lote haya concluido y HAYA SIDO CONCILIADO QUE LA FACTURACIÓN ES CORRECTA! (Ya que sino el aprobador electrónico aprobará las facturas en el AFIP y las misma NO SE PUEDEN ANULAR)

Para generar la Facturación por Lote:

1) Ir a Facturación de Servicios → Nueva Facturación por Lote (En caso de poseer la interface CLUB)

2) Completar los campos señalados de la solapa Detalle

• Tipo de contrato: Tipo de contrato que se quiera realizar la facturación (Ej. para Contratos de Cuota Social por contrato, generalmente es el código 1).
• Lote Código: Descripción del mismo . Debe ser un nombre unico. Ej: MES-2017-05CS.
• Descripción: Puede ser el mismo del código o con mas caracteres detallando alguna particularidad del lote.
• Periodo: Periodo que se quiere facturar (Generalmente se factura 1 mes completo y es el mes siguiente al mes en curso).
• Periodo Remitos: Mes que se facturaran los remitos pendientes y se agregaran a la facturación. (Este campo se deberá completar si por ejemplo los socios tienen un contrato de lockers, los cuales en un paso previo se han generado de forma masiva los remitos y en este paso se agregarán como items de la factura los remitos pendientes, de tal forma que en una misma Factura/Cupón el socio tendrá el item de cuota social y locker).
• Fecha de Lote / Periodo de los items / Mes: Deberá ser el primer día del mes del Periodo.
• Fecha de los Cbtes (comprobantes): La que desee que figure, (Generalmente es el primero del mes del periodo dado, salvo que se utilice facturación electrónica, en ese caso deberá ser la fecha actual).
• Tipo de lote: Se debe elegir Facturación.

3) En la solapa de Seteos:

• Tildar:
  
  • No incluir la leyenda de "Deuda Anterior" en los casos con deuda anterior impaga.
• Prioridad:
  
  • ALTA: Si la cantidad de Socios/Clientes a facturar es menor a 7.000 y el proceso de Facturación por lote se ejecuta en horarios donde hay poco movimientos de caja.
  • MEDIA: Si la cantidad de Socios/Clientes a facturar es mayor a 7.000.

3) En la Solapa Proceso:

Hacer clic en COMENZAR.
El proceso empezará a completar las distintas fases siendo las fases mas lentas la de "Generación de Comprobantes" y "Grabación de Comprobantes"

4) Cuando finalice el proceso, aparecerá el siguiente cartel: