Pregunta más frecuente

Configurar los códigos tributarios. Factura de Credito Electronica - (Citi - RECE)
Últimas actualizaciones hace un año

IMPORTANTE: PARA REALIZAR FACTURAS DE CREDITO ELECTRONICAS DEBES TENER UNA VERSION SUPERIOR A 20190820

Los Códigos Tributarios se deberán configurar en las siguientes tablas para que el sistema funcione correctamente:

MONEDAS
1) Ir al módulo TESORERÍA.

2) Elegir Configuración -> Moneda.

3) Hacer clic en Cambiar en cada una de las Monedas y configurar el Código Tributario correspondiente.

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Los Códigos Tributarios para Valores Monedas por defecto son:

  • Pesos Argentinos_________PES
  • Dolares Estadounidenses__DOL
  • Euro___________________060
  • Dolar Libre EEUU________002
  • Pesos Uruguayos________011
  • Pesos Chilenos__________033
  • Pesos Bolivianos________031
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IVA
4) Ir al módulo TABLAS.

5) Elegir Configuración -> Iva.

6) Hacer clic en Cambiar en cada una de las categorías de IVA y configurar el Código Tributario correspondiente.

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Los Códigos Tributarios para Categorías de IVA por defecto son:

* Cons. Final Fact. Elect Sin Ident_____99 (Para facturas tipo B de monto menores o igual al valor del parámetro 'RECE_Imp_Max_B' ($10.000 a 27/03/2019 RG4444). Para este caso el campo Doc_Nro a enviar siempre debe ser cero)

* Cons. Final 2 Fact. Elect___96 (Para facturas tipo B de monto superiores al valor del parámetro 'RECE_Imp_Max_B' ($10.000 a 27/03/2019 RG4444). Para este caso es obligatorio que Doc_Nro a enviar sea distinto de cero). El id_Iva de este consumidor final debe estar configurado en el parámetro: 'IVA_CF_DNI'


* Exento__________________80

* Exportación/ importación____09

* Monotributo______________80

* No categorizado__________96

* Resp. Inscripto___________80

* Resp. No Inscripto________80

Nota:
A) Una empresa que realice Facturación Electrónica (Con Facturas A y B) y Facturación Manual (Con Facturas/Cupones/Notas Debito C) se deberá cargar un "Cons. Final" para letra C y un "Cons. Final Elect" para letra B

B) Una empresa que realice Facturación Electrónica (Con Facturas A y B) y Facturación Manual (Con Facturas/Cupones/Notas Debito C) se deberá cargar un "Resp. Inscripto" para letra C y un "Resp. Inscripto Fact. Elect" para letra A

C) Para "Cons. Finales" si se desean hacer facturas por importes menores al del parámetro 'RECE_Imp_Max_B' ($10.000 a 27/03/2019 RG4444) sin identificar el Numero de Documento se deberan cargar 2 tipos de categorías de IVA distinto (una que contenga el Código Tributario 99 y el otro 96)

D) Los parámetros 'IVA_CF_DNI' y '........' deben estar correctamente completos

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TIPOS DE COMPROBANTES

7) Ir al módulo TABLAS.

8) Elegir Configuración -> Tipos de Comprobantes.

9) Hacer clic en Cambiar en cada uno de los Tipos de comprobantes que utilizan Código Tributario.

10) Dentro de la ficha de cada comprobante colocar el Código Tributario en el campo correspondiente.

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NOTA ADICIONAL

Los Códigos Tributarios para Tipos de Comprobantes por defecto son:

Comprobantes de Ventas

  • Factura A___________________________01
  • Factura de Crédito MiPyMEs A_________201
  • Factura B___________________________06
  • Factura de Crédito MiPyMEs B_________206
  • Factura C___________________________11
  • Factura de Crédito MiPyMEs C_________211
  • Factura M___________________________51
  • Nota de Crédito A_____________________03
  • Nota de Crédito MiPyMEs A____________203
  • Nota de Crédito B_____________________08
  • Nota de Crédito MiPyMEs B____________208
  • Nota de Crédito C_____________________13
  • Nota de Crédito MiPyMEs C____________213
  • Nota de Crédito M____________________53
  • Nota de Débito A_____________________02
  • Nota de Débito MiPyMEs A____________202
  • Nota de Débito B_____________________07
  • Nota de Débito MiPyMEs B____________207
  • Nota de Débito C_____________________12
  • Nota de Débito MiPyMEs C____________212
  • Nota de Débito M_____________________52


Comprobantes de Compras

  • Factura A____________01
  • Factura B____________06
  • Factura C____________11
  • Factura M____________51
  • Nota de Crédito A______03
  • Nota de Crédito B______08
  • Nota de Débito A_______02
  • Nota de Débito B_______07


Comprobantes de Exportación

  • Factura _____________19
  • Nota de Crédito_______21
  • Nota de Débito _______20

TIPOS DE TASAS DE IVA DE PRODUCTOS

A) Ir al módulo TABLAS.

B) Elegir Configuración -> Productos -> Tasa de Iva de Productos

Id_Tributario_________Descripción
1__________________No Gravado
2__________________Exento
3__________________0% (0% pero Gravado)
4__________________10,50%
5__________________21%
6__________________27%
8__________________5%
9__________________2,50%

ESTADO DE COMPROBANTES
11) Ir al módulo TABLAS.

12) Elegir Configuración -> Estados de Comprobantes.

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13) AGREGAR:

  • Código: 20. (si el código ya estuviese utilizado por otro estado poner otro número que no se utilice)
  • Descripción: PROCESO DE APROBACIÓN FISCAL


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RETENCIONES
14) Revisar la Pregunta Frecuente del siguiente link:

PARÁMETROS

15) Ir al módulo Configuración.

16) Elegir  Parámetros

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17) Configurar los siguientes parámetros con los siguientes valores:

  • Estado_Proc_RECE = 20 ( o el código que se haya puesto en el paso 13)
  • RECE_Busc_Nros = 0
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IMPORTANTE

18) Ir a Configuración
19) Elegir Parámetros

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Parametros a configurar Factr. Electronicas

RECE_CBU_Emisor = aca debes colocar el CBU de la Empresa que emitira la Factura
RECE_Alias_Emisor = aca debes colocar el ALIAS de la Empresa que emitira la Factura
OCULT_FEC_VTO = 0
OCULT_FEC_VTO_A = 0

20) Agregar el tilde

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Puede descargar la Resolución COMPLETA 1361 del AFIP (con códigos tributarios, es esencial que lean completa la resolución los contadores de las empresas) desde el siguiente link:
cleversoftsolutions.com/descargas/afip/resolucion_1361.pdf

Resumen de Códigos Tributarios (LEER ANTES LA RESOLUCIÓN COMPLETA) link:
cleversoftsolutions.com/descargas/afip/tablas_codigos_afip.pdf

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Códigos tributarios Unidad de Medida: (régimen WSMTXCA y exportación)

Descripcion Id_Tributario
kilogramos 1
metros 2
metros cuadrados 3
metros cúbicos 4
litros 5
1000 kWh 6
unidades 7
pares 8
docenas 9
quilates 10
millares 11
gramos 14
milimetros 15
mm cúbicos 16
kilómetros 17
hectolitros 18
centímetros 20
jgo. pqt. mazo naipes 25
cm cúbicos 27
toneladas 29
dam cúbicos 30
hm cúbicos 31
km cúbicos 32
microgramos 33
nanogramos 34
picogramos 35
miligramos 41
mililitros 47
curie 48
milicurie 49
microcurie 50
uiacthor 51
muiacthor 52
kg base 53
gruesa 54
kg bruto 61
uiactant 62
muiactant 63
uiactig 64
muiactig 65
kg activo 66
gramo activo 67
gramo base 68
anulación/devolución 95
packs 96
seña/anticipo 97
otras unidades 98
bonificación 99