Frequently Asked Question
Emitir un reporte de respuesta de Débitos Automáticos
Last Updated 3 years ago
Una vez procesado el archivo de respuesta del Banco/Entidad Cobradora (VER FAQ: cleversoftsolutions.com/soporte/kb/faq.php?id=39 ) se puede emitir un reporte donde se detallen los débitos rechazados.
1) Ir a FACTURACIÓN Y COBRANZAS -> Administrador de Lotes de Tarjetas de Créditos / Centros de Pago (desde la interface Club)
2) Elegir el botón REPORTE
3) Tildar un orden y criterio
Criterios:
Rechazadas: Incluye solo los rechazos (exluye el estado R10 "Rechazo por Falta de Fondo", ya que los Rechazos por Falta de Fondo se encuentran en estado pendiente)
Total: Incluye todos los estados de los comprobantes del lote (Es recomendable tildar está opción y luego filtrar por el campo NOTA cuando el reporte se abre en un Excel, para poder incluir el estado R10 "Rechazo por Falta de Fondo")
4) Tildar "Exportar a Debitos.csv" para exportar el reporte a un formato que se pueda visualizar con excel
1) Ir a FACTURACIÓN Y COBRANZAS -> Administrador de Lotes de Tarjetas de Créditos / Centros de Pago (desde la interface Club)
2) Elegir el botón REPORTE
3) Tildar un orden y criterio
Criterios:
Rechazadas: Incluye solo los rechazos (exluye el estado R10 "Rechazo por Falta de Fondo", ya que los Rechazos por Falta de Fondo se encuentran en estado pendiente)
Total: Incluye todos los estados de los comprobantes del lote (Es recomendable tildar está opción y luego filtrar por el campo NOTA cuando el reporte se abre en un Excel, para poder incluir el estado R10 "Rechazo por Falta de Fondo")
4) Tildar "Exportar a Debitos.csv" para exportar el reporte a un formato que se pueda visualizar con excel