Frequently Asked Question

1) Ir a Ventas.

• Facturación
  • Nueva Factura
    

2) Selecciona el Cliente.

3) Elegir el Tipo de Comprobante.

4) Ficha de Facturación en la solapa Cabecera

• Vencimiento.
• Vendedor.
• Bonificación (En caso del cliente tener una bonificación).

5) En la solapa Detalle

• Seleccionar Lista de Precios (En caso de no tener lista de precio ver: ¿Como agregar una nueva Lista de Precios?).
• Agregar.

6) Al hacer clic en Agregar, muestra la Ficha de Items

• Selecciona Producto.
• Cantidad.
• Precio.
• Aceptar.

7) Solapa Importes (En caso de tener Percepción o Retención)
Si no tiene cargada ver: ¿Como cargar una nueva Retención/Percepción?

8) Si la factura tiene alguna observación debe cargarse en la solapa 7) Observaciones.