Pregunta más frecuente

Para generar el reporte deberá ingresar al modulo ERP

Deberá anteriormente haber configurado al proveedor (link :http://cleversoftsolutions.com/soporte/kb/faq.php?id=429 ) y crearle la orden de pago (link: http://cleversoftsolutions.com/soporte/kb/faq.php?id=438 )

1. Ingresar a Tesorería.
2. Pago a Proveedores.
3. Reporte de Ordenes de Pagos.
4. 
5. Seleccionar el formato deseado para exportar (Santander Rio, Patagonia, BBVA)
   
   
6. Hacer clic en COMENZAR
7. Una vez finalizado el proceso del reporte, el archivo se generará en la carpeta donde se encuentra instalado el sistema (Ej. c:\Sistemas\Cleversoft\ERP\17)