Pregunta más frecuente

Para Ingresar un débito automático de forma manual cuando no se utiliza un lote:

1) Ir a módulo de Ventas

• Ir a Facturación
• Click en Nueva Factura

2) Elegir el cliente / socio.

3) Elegir Tipo de Comprobante Nota de Débito:

4) Elegir Condición de Pago nro 12 :

5) Se deben completar Medio de pago y Número:

• Medio de Pago: Elegir el tipo de Tarjeta:

• Número: elegir la Tarjeta del cliente/socio.

6) Completar los restantes datos del comprobante.

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Nota: cuando se genera el archivo para enviar a la tarjeta debe estar tildada la opcion: Procesar cbtes con debito eventual en tarjeta o puede decir: Procesar ajustes de comprobantes pendientes