Pregunta más frecuente

¿Qué hace?
Ingresa un débito automático de forma manual cuando no se utiliza un lote.

¿Dónde se encuentra?
VENTAS → FACTURACION → NUEVA FACTURA

Pasos:

1. Dentro del módulo Ventas, ir a Facturación → Nueva Factura.

2. Elegir el cliente / socio.

3. En Elegir Tipo de Comprobante, selecciona Nota de Débito.

4. En Ficha de Comprobante, completar el campo Condición de Pago con el código 12 - DEBITO EVENTUAL EN TARJETA.

5. Se deben completar los campos Medio de pago y Número.

• Medio de Pago: Elegir el tipo de tarjeta.

• Número: elegir la tarjeta del cliente / socio.

6. Completar los restantes datos del comprobante.

⚠ Importante:
Cuando se genera el archivo para enviar a la tarjeta, debe estar tildada la opción Procesar Cbtes con debito eventual en tarjeta, o también puede ser Procesar ajustes de comprobantes pendientes.