Pregunta más frecuente

Cómo hacer un reintegro de dinero al Socio/ Cliente

Si el Socio/Cliente tiene un pago a cuenta en su cuenta corriente

1) Hacer Nueva ND

• Seleccionar producto Devolución por el importe correspondiente.

2) Aplicar la ND con el/ los pago a cuenta existente

• Menú Facturación y Cobranza
• Seleccionar Aplicación de NC y Pago a Cuenta

3) Hacer una DEVOLUCION de contado (para que quede registrado el egreso en la caja)

• Click en el botón Debito/Crédito
• seleccionar tipo de comprobante DEVOLUCIÓN
• Seleccionar forma de pago CONTADO

* Al ser de CONTADO no queda en la cuenta corriente del socio.



Si el Socio/Cliente NO tiene un pago a cuenta

1) Hacer una DEVOLUCION de contado (para que quede registrado el egreso en la caja)

• Click en el botón Debito/Crédito
• seleccionar tipo de comprobante DEVOLUCIÓN
• Seleccionar forma de pago CONTADO