Frequently Asked Question

Para que un proveedor utilice Retenciones/Percepciones cuando se genera un comprobante (Ej.Orden de Pago):

1) Ir a Compras -> Proveedores -> Administrador de Proveedores.

2) Buscar y elegir el proveedor al cual se le quiere agregar la retención, ir al botón CAMBIAR para entrar a la ficha del proveedor.

3) Ir a la solapa Retenciones de Proveedores.

4) Hacer clic en AGREGAR.

5) Elegir la Retención deseada.

6) Por ultimo ir a tablas -> Configuración -> Tipo de Comprobante: Elegir el/los comprobantes y configurar la solapa de funciones Gestión y tildar en Impuesto lo que corresponda si suma o resta dependiendo el tipo de comprobante (venta:resta, Compra:Suma)