Frequently Asked Question

Para cargar un nuevo producto/concepto:

1) Ir al módulo Configuración.

2) Elegir Productos -> Administrador de Productos/Servicios. 

3) Hacer clic en AGREGAR.

4) En las distintas solapas ir completando los datos marcados según sea la necesidad (Si al momento de terminar la carga de los datos y presionar el botón ACEPTAR el sistema se posiciona sobre algún campo resaltado en amarillo, esto indica que es obligatoria la carga de dicho dato).

Entre los campos principales se encuentran:

1) Solapa General

• Activo: Marcar si el producto esta activo (si está activo va a poder seleccionarse en los administradores del sistema, sino no va aparecer).
• Código: Código ÚNICO (no se puede repetir si ya existe un código previamente cargado) identificador del producto.
• Descripción: La descripción del producto que aparecerá en los distintos administradores del sistema.
• Descripción Factura: Descripción del producto que será impresa en las facturas.
• Cód. Familia: Si se desea agrupar el producto a una familia.
• Vendible: Si esta marcado va a estar disponible para la venta cuando se emita una factura/nota de débito.
• Maneja Stock / Fracciona Stock: Marcar en caso de ser necesario controlar el stock del producto.
  • (Se deberá configurar adicionalmente la solapa 5) Depósito )

2) Solapa Seteos

• Es Vendible: Idem Vendible de la solapa General.
• Requiere Carga Mes / Requiere Carga Período / Es Cobro Correlativo: Valido para Conceptos Facturables mensualmente.
• Incluir este producto en POS / Al vender por POS requiere identificar al cliente / Al vender por POS requiere identificar el contrato: Marcar si se utiliza el sistema POS.

3) Solapa Configuración

• Tipo de IVA: Elegir el tipo de IVA con el cual se factura el producto.
• Ventas (Resultados Positivo): Elegir el Alias de la cuenta contable donde se quiere que toquen las ventas de ese producto.
• Centro de Costo / Beneficio: Elegir el Centro de costos donde el asiento imputará cuando se facture ese producto.

9) Solapa Precios

• Costo / Moneda: Costo del Producto en el tipo de moneda deseada.
• Precio / Moneda: Precio del producto en el tipo de moneda deseada. (Este precio se marca si la empresa no utiliza lista de precios, sino se deberá configurar en la lista de precios.
  • Nota: Es recomendable ver la pregunta frecuente: Como deberían cargarse productos para facturar con y sin iva?).
• Condición de Pago a utilizar para aplicar descuentos y/o recargo: Seleccionar la condición de pago si hay un descuento o recargo configurado en TABLAS -> Tablas -> Condiciones de Pago).
• Forma de Cálculo del Importe de Venta: Elegir la opción por la cual se multiplicará la cantidad por el precio.

Si bien estos son los campos mas utilizados ES RECOMENDABLE revisar TODAS las solapas y cada campo a completar.