Pregunta más frecuente

Ir a Ventas - Ingresos -> Aplicación de Comprobantes de Diferentes Monedasentas - Ingresos en el módulo ERP o Facturación y Cobranzas en el módulo Club)

1) Seleccionar Cliente / Socio

2) Elegir el comprobante al que se le va a aplicar el recibo en moneda extranjera.

3) Seleccionar el comprobante pendiente en moneda extranjera y hace click en el botón Aplicar.

4) Aparecerán 2 ventas para ingresar cotización e importe. Sólo modificar si es necesario.

5) Hacer click en Aceptar para completar la aplicación.

IMPORTANTE:
Deben estar configurados los siguientes parámetros para la aplicación de comprobantes en moneda extranjera: