Pregunta más frecuente

Importante:
Para poder fraccionar el stock el producto debe tener configurado:

• Fracciona Stock
• Maneja Stock
• Peso= la cantidad por la que va a fraccionar.
• Unidad de medida en el producto

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Registrar Ingreso o Saldos Iniciales

1) Ir al menú Stock

2) Ajustes.

3) Seleccionar Nuevo ingreso de Inventario por ajuste

4) Seleccionar el comprobante correspondiente (ej: ajuste por ingreso de mercadería)
5) Hacer click en el botón Generar Partidas

6)
Seleccionar el producto que se desea ingresar.

Completar los datos del producto:

• Cantidad: cantidad del producto que se quiera ingresar (por ejemplo 100)
• Prefijo de partida: completar en caso que la partida posea un prefijo
• Nro inicial de la partida: ingresar el número a partir de cual el sistema debe comenzar a numerar la partida.
• nro de lote: Ingresar el nro de lote
• Fecha de Vencimiento: fecha vencimiento para toda la partida

7) Hacer click en el botón Confirmar

8) El sistema generará las partidas correspondientes ( de acuerdo a la cantidad ingresada)

9) Hacer click en el botón ACEPTAR

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Al realizar la venta del Producto, para que el sistema tome automáticamente las partidas:

En la factura de ventas
1) Tildar Asignar lote automáticamente (se puede configurar que quede fijo)
2) de acuerdo a la cantidad del producto seleccionado, el sistema dividirá y seleccionará las partidas correlativas correspondientes

3) Hacer click en el botón Aceptar de la factura

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Recepción de Materiales

OPCION 1
1) Compras - Egresos
2) Nuevo remito de compras
3) Importar desde otro comprobante
3) Completar el remito, en caso de cargar la partida, seleccionar el botón GENERAR PARTIDA.

OPCION 2
Si se desea registrar la recepción de los materiales ( cargados en una factura, u oc)
1) Ir al menú Stock
2) Seleccionar Recepción de materiales
3) Seleccionar el tipo de comprobante correspondiente
4) Seleccionar el proveedor
5) Importar desde otro comprobante (seleccionar factura de compra u oc)
6) Hacer click en ACEPTAR