Pregunta más frecuente

Para ingresar al sistema:

1) Hacer doble clic sobre el ejecutable cleversoft.exe

2) Elegir la organización: "CLUB ATLÉTICO LANÚS"

3) Elegir Módulo: "Gestión Integral"



4) Ingresar Usuario y Clave (las mismas serán otorgadas por el personal de sistemas del CLUB LANÚS quien estará a cargo de la administración y permisos del usuario)


5) Elegir Unidad de Negocios "GLOBAL"




Para realizar una carga de Inventario/Stock sin compra:

1) Ir al módulo de STOCK

2) Elegir "Nuevo Ingreso de Inventario por Ajuste"


3) Elegir el tipo de Comprobante "AJI+ Ajuste Inventario Positivo" (o aquel que indique el responsable del Club Lanus del sector de Inventario)

4) Hacer clic en "Elegir"



5) Hacer clic en "Agregar" para elegir los artículos a dar de alta.



6) Buscar el articulo por el filtro que se desea, al posicionarse sobre el articulo deseado hacer clic en "Elegir"



7) Completar la "Cantidad" y los campos que el responsable del Club indique (Bultos, Nro Lote, Vencimiento, etc).

8) En caso de que el responsable del club haya dado de alta Depositos completar con los que se indiquen.

9) Hacer clic en aceptar



10) En emisión de etiqueta hacer clic en "Cancelar"





Para realizar un egreso de Inventario/Stock sin venta:

1) Ir al módulo de STOCK

2) Elegir "Nuevo Egreso de Inventario por Ajuste"



3) Elegir el tipo de Comprobante "AJI- Ajuste Inventario Negativo" (o aquel que indique el responsable del Club Lanus del sector de Inventario)

4) Hacer clic en "Elegir"





5) Hacer clic en "Agregar" para elegir los artículos a dar de baja.

6) Una completos todos los datos hacer clic en ACEPTAR




Para emitirle una factura al contado a un Consumidor Final:

1) Ir al modulo de "Ventas - Ingresos"

2) Elegir "Nueva Factura a Consumidor Final"



3) Elegir el tipo de Comprobante "TICKETS KIOSCO"



4) Elegir el Vendedor "KIOSCO"



5) Hacer clic en en el menú para buscar el producto



6) Buscar el producto/articulo y seleccionarlo



7) Completar la cantidad deseada a facturar y hacer clic en Aceptar



8) Una vez agregados todos los artículos hacer clic en "ACEPTAR"




9) Hacer clic en Comenzar para imprimir la factura



10) Una vez generada la factura el sistema automáticamente iniciará el proceso para que se cargue el "Recibo" que cancele dicha factura.
Si es la primera vez que se esta cargando un recibo desde que se inició la sesión en el sistema se pedirá la caja con la que se operará (la caja con la que se deberá operar será creada e informada por el responsable de Tesorería del Club Lanus)




11) Elegir el tipo de Recibo: "RECIBO KIOSCO"



12) Hacer clic en "AGREGAR" para cancelar la factura realizada en el paso anterior



13) Ir a la solapa "Forma de Pago" y hacer clic en "Agregar"



14) Elegir la Forma de Pago (Efectivo o Tarjeta)
En caso de se Tarjeta completar los datos correspondientes

15) Hacer clic en Aceptar



16) Hacer clic en "Aceptar" en la pantalla del Recibo

17) Hacer clic en "Imprimir" para imprimir el recibo




Para realizar una factura a un Socio ya cargado en la base de datos:

1) Ir al modulo de "Ventas - Ingresos"

2) Elegir "Nueva Factura"



3) Buscar en la base al socio (si se utiliza el filtro del * se puede buscar por apellido o nombre), una vez que se haya encontrado posicionarse sobre el mismo y hacer clic en "Elegir"



4) Por defecto al ser un socio la factura se puede hacer con condición de Pago: Cuenta Corriente (CTA. CTE.), es decir que la factura quedará pendiente en la cuenta corriente del socio para que la cancele mas adelante.



5) En caso de querer cambiar la condición de Pago a Contado seleccionar



6) A partir de este paso los pasos son iguales que el procedimiento de FACTURAR A CONSUMIDOR FINAL.



Para cargar una factura de compra con alta de Inventario/Stock

1) Ir al módulo de "Compras - Egresos"

2) Seleccionar "Nueva Compra con Alta de Stock"



3) Elegir el tipo de comprobante "Factura de Compra Kiosco"



4) Completar los datos de la factura

Fecha
Periodo de Iva
Nro de Factura
Proveedor
Fecha Ven
Condición de Pago
Centro de Costo

En caso de tener alguna duda con algún dato consultar al sector de contabilidad del Club

5) En caso de que la factura tenga alguna Retención o Percepción agregarla (En caso de que la percepción o retención a cargar no exista pedir al sector de contabilidad del Club que la de alta)



6) Ir a la solapa "Alta de Stock"

7) Hacer click en "Agregar"



8) Elegir el producto deseado la cantidad y en caso necesario el costo, luego hacer clic en Aceptar



9) Una vez concluida la carga de todos los productos hacer clic en Aceptar para terminar de cargar la Factura de Compra



Para realizar el cierre de caja Diario:

1) Ir al módulo de Tesorería.

2) Seleccionar "Cierre de Caja/Fondo Fijo"



3) Seleccionar el periodo de caja que se desee cerrar



4) Controlar que la información es correcta y luego hacer clic en el botón ACEPTAR



5) Se imprimirá el reporte del cierre del periodo y de esta manera quedará cerrada el periodo de la caja y se abrirá automáticamente una caja para el período nuevo.

NOTAS IMPORTANTES:

A) Al cerrar la caja, se pasa automáticamente el saldo a la nueva caja.
B) Una vez cerrada la caja, no se pueden realizar más movimientos en la misma. En caso de que se tenga que anular un movimiento de una caja ya cerrada, el responsable de tesorería será el encargado de realizar dicha operación.


Si se desea cargar un Ingreso Varios (Por ejemplo para inicializar la caja con un monto):

1) Ir al menú "Ventas - Ingresos"

2) Seleccionar "Nuevo Recibo por Ingresos Varios"


3) Elegir la caja correspondiente



4) Elegir el tipo de Comprobante "Recibo Kiosco"



5) Completar el campo "Cobrado A"

6) Elegir el concepto Fondo Fijo que determine el sector de contabilidad del Club) y colocar el importe



7) Ir a la solapa "Forma de Pago"

8) Elegir la forma de pago deseada











Para generar una Orden de Pago a un Proveedor para cancelar una Factura de compra:

1) Ir al módulo de "Compras - Egresos"

2) Seleccionar "Nueva Orden de Pago"



4) Elegir el tipo de Comprobante: "Orden de Pago Kiosco"



5) Seleccionar el proveedor



6) Hacer clic en "Cargar Comprobantes Pendientes"



7) Se cargarán todas las Facturas de Compras del Proveedor y se deberá seleccionar la que se desea cancelar, marcando el comprobante y haciendo clic en "Agregar a Aplicados"



8) Ir a la solapa "Forma de Pago" y hacer clic en "Agregar"

9) Elegir el medio de Pago y hacer clic en Aceptar



10) Una vez finalizado hacer clic en "Aceptar" para cargar la Orden de Pago.