Pregunta más frecuente

Para crear las notas de crédito electrónicas:
-Deben ir a la solapa Ventas ->   Facturación ->   Administrador de Facturas.

-"Agregar"
-Elegir cliente
-Elegir Tipo de Comprobante
-Cargar información detallada del cliente.

-Luego ir a la sópala (11)Asoc.)

-Buscar el Comprobante Asociado: y seleccionar a lo que se le va aplicar.
-Colocar en mayúsculas S o N, en Comprobantes Asoc. anulado por el comprador ante el AFIP:, en caso de que sea antes de que llegue al cliente colocar S, cuyo caso contrario colocar N

-Terminar proceso
-Dirigirse al R.E.C.E para verificación de la aprobación de dicho comprobante.


-Regresar al sistema y dirigirse a
VENTAS-INGRESOS>> APLICAR COMPROBANTE