Pregunta más frecuente

Para generar una orden de pago

Deberá anteriormente haber configurado al proveedor (link :http://cleversoftsolutions.com/soporte/kb/faq.php?id=429 )

Ir a Tesorería -> Pago a Proveedores -> Nueva Orden de Pago

1) Elegir Caja

2) Seleccionar tipo de comprobante

3) Elegir el proveedor para realizar la orden de pago

4) En el detalle seleccionar el/los comprobantes a aplicar


5) Ir a forma de pago, hacer click en agregar y seleccionar forma de pago completando los campos requeridos. Hacer click en Aceptar.

6) Hacer click en Aceptar para cargar Orden de pago.