Pregunta más frecuente

¿Qué hace?
Genera una orden de pago.

¿Dónde se encuentra?
TESORERIA → PAGO A PROVEEDORES → NUEVA ORDEN DE PAGO

Pasos:

Para generar una orden de pago, se deberá anteriormente configurado al proveedor. Referirse a la guía http://cleversoftsolutions.com/soporte/kb/faq.php?id=429.

1. Dentro del modulo Tesorería, ir a Pago a Proveedores → Nueva Orden de Pago.

2. Elegir una caja abierta.

3. Seleccionar tipo de comprobante.

4. Elegir el proveedor para realizar la orden de pago.

5. En el detalle, seleccionar el/los comprobantes a aplicar.
6. Ir a forma de pago, hacer click en Agregar y seleccionar forma de pago completando los campos requeridos.

Por ultimo, hacer click en Aceptar.

7. Hacer click en Aceptar para cargar Orden de pago.