Pregunta más frecuente

1) Ir al módulo de facturación y Cobranzas.

2) Hacer click en Nueva cobranza por lote.



3) Seleccionar la caja (destinada a dichas cobranzas).

4) Se abrirá la Ficha de cobranza por lote.



5) Completar los campos:

• Tipo: seleccionar cobranza ya que se trata de un lote de cobranzas
• Fecha: indicar la fecha del lote de los cbtes
• Codigo del lote: indicar un código para la cobranza Ej: Marz2015
• Descripción: agregar descrpción para la cobranza Ej: Cobranza Marzo 2015 cob 1
• Cobrador: seleccionar el cobrador , en caso de ser necesario
• Tildar las opciones deseadas
• Hacer click en la solapa 2 Comprobantes

• Posicionar el cursor sobre el campo Trans/ c. Barra
• Ir escaneando los cupones
• Una vez finalizado hacer click en la solapa Forma de pagos
• En la solapa asiento verificar que está creado el asiento correspondiente
• Hacer click en el botón ACEPTAR.

**CON LA VERSIÓN SUPERIOR AL 20191223 ESTA LA COBRANZA POR LOTE EN SEGUNDO PLANO**


6) Se debe colocar el parámetro

Cob_lote_Store = 1

7) Después de Cargar el lote y la forma de pago, salga un cartel diciendo que "EL PROCESO SE EJECUTARA EN SEGUNDO PLANO"



8) Se abrirá una nueva ventana de CleverSoft con el proceso


-Hora Inicio: esta sera la hora en que se comenzó el proceso en segundo plano
-Hora Finalización: Esta sera la hora en que termino este proceso (esta aparece una ves terminado)
-Duración Proceso: Tiempo transcurrido, Se actualiza cada 10 seg
-Cantidad de Registros Procesados: Se actualiza cada 10 seg

9) Al finalizar el proceso cera una cartel de "PROCESO FINALIZADO" y adicional se tendrá la Hora de finalizacion