Pregunta más frecuente

Para cargar una nueva retención o percepción en el sistema:

1) Ir al módulo Contabilidad.

2) Elegir Impuestos    ->    Tipos de Retenciones / Percepciones.

3) Hacer clic en AGREGAR.

4) Completar los siguientes datos:

• Código: único e irrepetible para cada percepción/retención.
• Descripción: Nombre descriptivo de la percepción/retención.
• Tipo: Retención o Percepción u otro.
• Origen: Lo que corresponda según la retención/percepción.
• Tipo de Impuesto.
• Aplicar a Cbtes: Indicar si se quiere aplicar a Facturas o Notas de Crédito o ambas.

Completar los siguientes datos según lo que le indique el contador de su empresa:

• Acumula Base Imponible
• Mínimo Imponible (opcional).
• Mínimo a retener(opcional).
• Tomar como Base imponible: Tildar las opciones que correspondan (mas info en solapa 4-Forma de Uso).
• Alias Cta. Contable.
• Código Tributario.

5) Ir a la solapa 3- Impresión y completar:

• Copias: Cantidad de copias de la retención/percepción a imprimir.

6) Tildar Imprimir.

7) Por ultimo ir a tablas -> Configuración -> Tipo de Comprobante: Elegir el/los comprobantes y configurar la solapa de funciones Gestión y tildar en Impuesto lo que corresponda si suma o resta dependiendo el tipo de comprobante (venta:resta, Compra:Suma)