Pregunta más frecuente

¿Qué hace?
Genera una Orden de Pago por Egresos Varios.

¿Dónde se encuentra?
TESORERIA → CAJA → NUEVA ORDEN DE PAGO POR EGRESOS VARIOS

Pasos:

1. Dentro del modulo Tesorería, ir a Caja  → Nueva Orden de Pago por Egresos Varios.

2. Previo a cargar la Orden de Pago por Egresos Varios, se debe haber cargado en la pestañea de Conceptos el concepto motivo del egreso. Para agregar un nuevo concepto dirigirse a la siguiente guía https://cleversoft-301.homeip.net/kb/faq.php?id=450.

3. En la pestañea de Forma de Pago se deben cargar las formas de pago a egresar. Seleccionar Agregar.

4. En la ventana de formas de pago seleccionar Cheque de Terceros y luego Elegir Cheque.

5. Dentro de la ventana de valores, se mostrarán todos los cheques en cartera. Se debe seleccionar aquel que fue canjeado por efectivo y luego Marcar.