(ERP) Módulo COMPRAS - EGRESOS
Referente al módulo de Compras - Egresos del ERP
Preguntas más frecuentes
- Agregar una compra con alta de Stock
- Aplicar Prorrateo por Cuenta Contable a una Factura de Compra
- Aprobar una Orden de Compra
- Cheque Rechazado sin Generar Movimientos en cta cte de Proveedores
- Cobrar una factura con diferencia de dólares
- Cómo generar un lote de Ordenes de Pago?
- Configurar un transporte en el sistema
- Emitir un listado de deuda de proveedores
- Emitir un Reporte de Egresos
- Emitir un Reporte de Resumen de Cta. de Proveedores
- Generar orden de pago para que acepte exportar un archivo
- Generar Orden de Pago por Egresos Varios
- Generar un reporte de exportación de ordenes de pagos
- Generar una Orden de Compra
- Generar una orden de pago
- Habilitar a un proveedor para que acepte exportación de pagos
- Informe de Pagos a Realizar
- Reporte comparativo de Costos
- Reporte de Ordenes de Pago
- Requerimientos de Compras - cantidad de decimales
- Retenciones por Email
- Transferencia entre bancos con Dolares